Overzicht per taakveld | Programmarekening 2022

De activiteiten van de gemeente zijn bij de start van de raadsperiode (2018) verdeeld over 9 raadsprogramma's. Dit is gedaan op basis van de opgaven en beleidsthema's uit het coalitieakkoord. In de administratie zijn deze activiteiten nader gedetailleerd op kostenplaatsniveau. De kostenplaatsen zijn op basis van de aard van de activiteiten ook toegedeeld aan taakvelden. Deze verdeling is gedaan op basis van de verslaggevingsregels van het BBV . Deze geven aan hoe gemeentelijke taken moeten worden toegedeeld aan de taakvelden. Zie hiervoor de website: https://vraagbaakiv3gemeenten.nl/taakvelden

Er is dus geen één op één relatie tussen de programma-indeling en de indeling naar taakvelden. De meeste taakvelden komen echter wel maar op 1 programma terug. Er zijn echter ook taakvelden die op meerdere programma's zijn opgenomen, zoals de mutaties reserves, overige baten en lasten, verkeer en vervoer en openbaar groen.

bedragen x € 1 miljoen

	begroting			jaarrekening
programma's	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	resultaat
Bestuur en ondersteuning	109,9	584,9	-475,0	114,6	592,2	-477,7	2,6
Bestuur	9,7	0,5	9,2	8,6	2,2	6,4	2,8
Mutaties reserves	0,0	0,1	-0,1	0,6	0,1	0,5	-0,6
Burgerzaken	8,7	3,1	5,6	9,1	3,6	5,4	0,1
Beheer overige gebouwen en gronden	1,7	2,5	-0,8	1,8	3,1	-1,3	0,5
Overhead	76,2	1,3	74,9	77,6	2,4	75,2	-0,3
Treasury	0,4	2,3	-1,8	-0,4	2,7	-3,1	1,3
OZB woningen	1,5	28,4	-26,9	1,4	28,2	-26,8	-0,1
OZB niet-woningen	0,0	21,7	-21,7	0,2	22,5	-22,3	0,6
Parkeerbelasting	0,1	9,7	-9,6	0,2	9,7	-9,5	-0,1
Belastingen overig	2,3	1,1	1,2	2,3	1,1	1,2	-0,1
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	0,0	514,4	-514,4	0,0	516,5	-516,5	2,2
Overige baten en lasten	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,3
Vennootschapsbelasting (VpB)	9,0	0,0	9,0	13,1	0,0	13,1	-4,1
Veiligheid	23,7	1,9	21,8	22,7	1,0	21,7	0,1
Crisisbeheersing en brandweer	12,8	0,1	12,7	13,0	0,1	12,9	-0,2
Openbare orde en veiligheid	10,9	1,8	9,1	9,7	0,9	8,8	0,4
Verkeer, vervoer en waterstaat	58,2	26,8	31,4	70,9	35,5	35,4	-4,0
Verkeer en vervoer	27,4	2,0	25,3	32,5	2,9	29,7	-4,4
Parkeren	10,9	7,0	4,0	10,7	6,9	3,9	0,1
Recreatieve havens	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,3	-0,1
Economische havens en waterwegen	2,2	0,2	1,9	1,8	0,3	1,6	0,4
Openbaar vervoer	17,5	17,5	0,0	25,5	25,5	0,0	0,0
Economie	41,3	5,5	35,8	35,6	35,7	-0,1	35,9
Economische ontwikkeling	8,0	0,0	8,0	7,1	0,0	7,1	0,9
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	25,3	1,6	23,7	20,0	31,4	-11,5	35,2
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0,4	0,5	-0,1	0,6	0,6	0,0	-0,1
Economische promotie	7,7	3,4	4,2	8,0	3,7	4,4	-0,1
Onderwijs	59,3	27,3	32,1	54,0	22,3	31,7	0,3
Onderwijshuisvesting	27,2	6,5	20,7	28,2	6,7	21,5	-0,8
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	32,1	20,8	11,3	25,8	15,6	10,2	1,1
Sport, cultuur en recreatie	71,0	14,5	56,6	69,1	15,5	53,6	2,9
Sportbeleid en activering	4,5	0,6	3,9	4,0	0,4	3,7	0,3
Sportaccommodaties	11,7	3,6	8,0	12,4	4,8	7,7	0,4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	20,5	5,2	15,3	18,9	5,2	13,7	1,6
Musea	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,1
Cultureel erfgoed	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Media	11,3	3,1	8,2	11,2	3,1	8,1	0,1
Openbaar groen en (openlucht) recreatie	21,5	2,0	19,5	21,1	2,1	19,0	0,6
Sociaal domein	422,2	114,9	307,3	402,8	121,8	281,0	26,3
Samenkracht en burgerparticipatie	57,2	23,0	34,2	48,4	23,9	24,6	9,6
Wijkteams	3,9	0,0	3,9	4,2	0,0	4,2	-0,3
Inkomensregelingen	128,6	82,7	46,0	118,9	83,3	35,5	10,4
Begeleide participatie	9,1	0,0	9,1	8,7	0,0	8,7	0,5
Arbeidsparticipatie	20,5	4,6	15,9	18,2	3,9	14,2	1,7
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	9,7	0,0	9,7	10,5	0,0	10,5	-0,8
Maatwerkdienstverlening 18+	44,8	2,7	42,1	45,5	6,4	39,1	3,0
Maatwerkdienstverlening 18-	83,3	1,8	81,5	88,2	3,6	84,6	-3,0
Geëscaleerde zorg 18+	57,8	0,1	57,7	52,7	0,6	52,1	5,6
Geëscaleerde zorg 18-	7,3	0,0	7,3	7,6	0,0	7,6	-0,3
Volksgezondheid en milieu	71,6	56,8	14,9	68,4	57,9	10,5	4,3
Volksgezondheid	11,8	0,1	11,6	11,7	0,1	11,6	0,0
Riolering	15,0	16,9	-2,0	15,2	16,9	-1,8	-0,2
Afval	31,7	37,5	-5,8	30,7	39,0	-8,3	2,5
Milieubeheer	13,1	2,2	10,9	10,8	1,8	8,9	2,0
Begraafplaatsen en crematoria	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern.	164,3	213,6	-49,3	189,0	195,0	-6,0	-43,3
Ruimtelijke Ordening	42,6	37,9	4,7	40,1	39,3	0,9	3,9
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen)	103,4	162,5	-59,1	132,7	143,4	-10,7	-48,4
Wonen en bouwen	18,4	13,3	5,1	16,2	12,3	3,8	1,2
saldo van baten en lasten	1.021,7	1.046,1	-24,5	1.027,1	1.076,8	-49,7	25,2
mutaties reserves	94,3	-92,4	1,9	97,8	116,3	-18,5	20,4
resultaat	29,0	0,0	29,0	29,0	0,0	29,0	0,0
resultaat	1.176,9	1.203,7	-26,8	1.196,1	1.259,2	-63,1	36,3