Bedrijfsvoering | Programmarekening 2022

bedragen x € 1 miljoen

programma	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
Bedrijfsvoering	19,8	0,2	21,3	0,6	-1,1
Financiën & Control	9,5	0,1	9,9	0,1	-0,4
Bestuursondersteuning	4,9		5,9	0,1	-0,9
Communicatie & dienstverlening	2,7		2,6	0,1	0,3
Overige apparaatskosten			0,0		0,0
Doorbelasting overhead	-7,5		-7,5		0,0
Stadsarchief	0,7		0,7	0,0	-0,1
Buffer bedrijfsvoering	0,0		0,0		0,0
Directie & Strategie	2,3		2,7	0,3	0,0
Subsidiebureau	0,6		0,7		-0,1
Juridische zaken	3,2		2,8		0,4
Inkoop & aanbesteding	1,3	0,1	1,5	0,1	-0,2
Klant contact centrum	2,1		2,2		-0,2
Personeelszaken	5,9	0,6	6,3	0,7	-0,3
Apparaatskosten personeelszaken	4,0		4,5	0,1	-0,4
Concernopleidingsbudget	0,7		0,7		0,0
Kosten frictie en mobiliteit	0,3	0,6	0,4	0,6	0,0
Overige personeelszaken	0,9		0,7		0,2
ICT	24,7	0,1	23,4	0,1	1,4
Apparaatskosten ICT	10,8	0,1	11,0	0,1	-0,2
Contracten & licenties	4,7		4,5	0,0	0,2
Projecten	4,1		2,9		1,2
Infrastructuur	5,1	0,0	4,9	0,0	0,2
Overhead primair proces	16,4	0,3	17,3	0,4	-0,8
Burgerzaken en Belastingen & Uitkeringen	1,4		1,3	0,0	0,1
Ruimtelijk Domein	11,2	0,3	11,6	0,4	-0,2
Sociaal Domein	3,8		4,4	0,0	-0,6
Vastgoed en facilitaire zaken	11,8	1,5	12,1	2,0	0,2
Ambtenarenhuisvesting	4,2	0,9	4,4	0,9	-0,1
Facilitaire zaken	4,7	0,3	4,4	0,3	0,4
Registratie en beheer vastgoed	2,9	0,3	3,4	0,8	0,0
totaal	78,7	2,7	80,3	3,8	-0,6

Saldo

miljoen

Begroot € 76

Gerealiseerd € 77

Afwijking € -1

Deze pagina is gebouwd op 03/06/2024 11:48:10 met de export van 03/06/2024 11:28:31