We hebben een voordeel van € 36 miljoen ten opzichte van de begroting

In de kwartaalrapportages informeerden we u ook al over het voorlopige resultaat:

Het resultaat is in de programmarekening ongeveer € 14 miljoen hoger dan we dachten bij de 4e kwartaalrapportage 2022 en de 1e kwartaalrapportage 2023. Namelijk € 36 miljoen in plaats van € 22 miljoen. Dit komt  vooral doordat uit een taxatie is gebleken dat de waarde van onze MVA-grond is gestegen. Dat is grond die we wel al in bezit hebben, maar nu nog niet in ontwikkeling hebben genomen.
Op de andere onderdelen zijn er verschillende plussen en minnen.

In de programmarekening lichten we de afwijkingen ten opzichte van de begroting toe

We analyseren in deze programmarekening geen verschillen ten opzichte van de kwartaalrapportages. Dat is omdat de regels voorschrijven dat we de afwijkingen ten opzichte van de (bijgestelde) begroting moeten toelichten. De 4e kwartaalrapportage 2022 en de 1e kwartaalrapportage 2023 hebben we in 2023 gepubliceerd. De wet schrijft voor dat u na afloop van het kalenderjaar geen begrotingswijziging mag vaststellen. We konden de begroting 2022 toen dus niet meer aanpassen.

In de totaalrekening geven we een gedetailleerdere toelichting per activiteit. In deze financiële inleiding en de programmaverantwoording is hiervan een samenvatting opgenomen.