Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. We moeten dit van het Rijk zo doen. We maken kosten voor leidinggevenden, het secretariaat en de ondersteuning voor de afdelingen Zorg & Welzijn, Werk & Inkomen en Onderwijs, Sport & Cultuur. Het gaat in totaal om ongeveer 28 formatieplaatsen. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 0,5 | 0,8 | -0,2 | ||
personeel | 3,2 | 3,5 | -0,3 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
inhuur | 0,1 | 0,2 | -0,1 | ||
totaal | 3,8 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | -0,6 |
De overheadkosten zijn € 0,6 miljoen hoger. Dit kom doordat er een extra teamleider, groepsmanager en secretaresse zijn ingezet. Ook is er extra ingehuurd als gevolg van ziekte. Ook zijn er kosten gemaakt voor garantiebanen.