Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV). Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte. Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
doorbelasting | -3,2 | -1,9 | -1,4 | ||
inkoop | 2,7 | 2,3 | 0,4 | ||
personeel | 11,2 | 8,6 | 0,0 | 2,6 | |
inhuur | 0,6 | 2,4 | -1,8 | ||
overig | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
bestemde reserve | 0,2 | 0,3 | 0,1 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 11,2 | 0,3 | 11,6 | 0,4 | -0,2 |
Voor stadsreiniging is € 0,2 miljoen meer uitgegeven door tijdelijke vervanging voor ziekte bij vaste krachten.