Met dit bedrag betalen we voor post en repro, beveiliging, catering en de servicedesk voor onze medewerkers. Daarnaast betalen we de kosten voor schoonmaak van het stadhuis. Ook voorzien we de werkplekken van onze medewerkers van meubilair. De catering, schoonmaak en beveiliging kopen wij in. Dit personeel is niet bij ons in loondienst. We hebben wel personeelskosten van facilitaire medewerkers. Het gaat om ongeveer 25 fte. Ongeveer 4 fte houdt zich bezig met het coördineren en het geven van advies. Daarnaast hebben wij 21 fte uitvoerende facilitaire medewerkers. Zij werken voornamelijk als bode, bij de servicedesk en bij de drukkerij, en faciliteren evenementen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 2,4 | 1,9 | 0,5 | ||
overig | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
personeel | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | |
kapitaallastenreserve | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
beheer | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | -0,1 | |||
belasting | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 4,7 | 0,3 | 4,3 | 0,3 | 0,4 |
We hebben minder facilitaire kosten gemaakt omdat nog vele medewerkers thuis werken. Dit levert eenmalig € 0,2 miljoen op door lagere kosten voor bijvoorbeeld beveiliging van het stadhuis. Daarnaast hadden we ook rekening gehouden met omzetderving voor de exploitant van het bedrijfsrestaurant. Dit is voor het grootste deel van het jaar niet nodig gebleken.