Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties:
|
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
doorbelasting | 0,6 | -0,6 | |||
inhuur | 0,6 | 1,3 | -0,7 | ||
inkoop | 3,5 | 1,0 | 2,5 | ||
personeel | 0,0 | 0,0 | |||
beheer | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 4,1 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,2 |
In 2022 is geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en verbeteren van formulieren voor de digitale dienstverlening aan onze inwoners en burgers (€ 0,2 miljoen). De kosten hiervan lopen door in 2023. Hiervoor is in 2023 structureel budget beschikbaar. Daarnaast is het project digitalisering debiteuren vertraagd door capaciteitsgebrek bij onze leverancier (€ 0,1 miljoen). In de vierde kwartaalrapportage 2022 hebben we dit geld beschikbaar gesteld voor 2023. Verder is er voor € 0,2 miljoen budget voor personeelskosten beschikbaar, waar een nadeel op een andere activiteit tegenover staat.
Ook is er € 0,5 miljoen overgebleven op het budget voor verbetering informatiebeheer & archivering. Dit project is in de afrondingsfase. We houden dit jaar geld over door openstaande vacatures, waar door de uitvoering is vertraagd. Het geld is met de vierde kwartaalrapportage 2022 beschikbaar gesteld voor 2023.De overige afwijking van € 0,2 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.