naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 13.072.362 | 13.072.362 | |||
dotaties | 5.395.000 | 5.395.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 5.395.000 | 5.395.000 | |||
verminderingen | -4.727.391 | -5.276.000 | 548.609 | ||
- besteding | -4.727.391 | -5.276.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 13.739.971 | 13.191.362 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn geboekt conform de begroting. Hiermee sparen we voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | Niet alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dat heeft te maken met een combinatie van langere voorbereidingstijden voor het opdracht geven tot onderhoud en zeer beperkte capaciteit bij de aannemers. De belangrijkste verschillen zijn: Voor het Stadhuisplein 1 (€ 0,4 miljoen) en de Koetsierbaan 10 (€ 0,15 miljoen) zijn de werkzaamheden deels gereed in 2022, maar deels vindt uitvoering plaats in 2023. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
