naam voorziening | Vervanging riolering | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 217 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Voorziening voor de toekomstige vervanging van het huidige rioolstelsel. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2007 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 31-12-2021 | 22.219.655 | 22.219.655 | |||
dotaties | 4.772.000 | 4.772.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 4.772.000 | 4.772.000 | |||
verminderingen | -1.415.794 | -4.844.000 | 3.428.206 | ||
- besteding | -1.415.794 | -4.844.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2022 | 25.575.861 | 22.147.655 | |||
toelichting dotaties | In de Programmabegroting 2007 is besloten om te ‘sparen’ voor de toekomstige vervanging van het rioolstelsel. Daarmee wordt ook plotselinge stijging in het toekomstige tarief voorkomen. Sinds die tijd stijgt het tarief jaarlijks met 2,5%, exclusief trendmatige correctie. Deze 'extra' inkomsten worden toegevoegd aan de vervangingsvoorziening. Vervangingsinvesteringen kunnen vervolgens uit deze voorziening bekostigd worden. De dotatie is conform de begroting 2022. | ||||
toelichting bestedingen | Bij het doorlopen van het proces MPBA zijn in 2022 ook de rioleringsprojecten meegenomen in het afwegingsproces. De uitkomst hiervan is onder andere een meerjarig plan voor rioolvervanging, wat de basis is voor de bestedingen. In 2022 is geïnvesteerd in de vervanging van de riolering theehuisje om de afstroomproblematiek op te lossen. Daarnaast zijn vacuümsysteem Almeerderzand en rioolgemaal Dagenweg vervangen. Verder zijn er diverse projecten niet uitgevoerd in 2022. Bij diverse projecten (afwatering Voorstraat en Waterwijk) is de aanpak gewijzigd, omdat de problemen in de andere projecten effectiever kunnen worden opgelost. Deze zullen in een latere periode worden uitgevoerd. Bij diverse projecten is een vertraging ontstaan. Dit komt door langere levertijden van materialen, vertraging in de definitieve vaststelling van de scope en door latere gunning van opdrachten. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
