Toelichting per voorziening

Kostenverhaal Oosterwold

252

verplichtingen, risico's en bijdragen

Interimbureau Almere

geen

Bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold betalen initiatiefnemers naast de af te nemen grond een opslag voor het kostenverhaal Oosterwold op grond van een anterieure overeenkomst. Gezien de bestedingsplicht en mogelijke terugbetalingsverplichtingen wordt het bedrag gestort in een voorziening. De te maken kosten kunnen dan ten laste van deze voorziening worden gebracht. Indien de voorziening negatief wordt dient deze te worden gerubriceerd naar vorderingen (voor zover verhaalbaar, de rest is exploitatie).
De verplichtingen die ten laste van deze post gebracht dienen te worden betreffen: uitgaven in het kader van het bestedingsplan, de betaling aan RVB (claim Uitvoeringsovereenkomst), Almere, Zeewolde (terugbetaling voorgeschoten proceskosten 2013-2016) en de afdracht NOGW. Afspraak is de terugbetaling te effectueren indien er genoeg baten zijn. Vanaf 2017 is hier sprake van.

8.1 Ruimtelijke Ordening

Jaarrekening 2015

niet bepaald

geen bovengrens

Exploitatiebijdragen die wij van initiatiefnemers en overige grondeigenaren ontvangen storten wij in deze voorziening. Ook de ontvangen bijdragen voor archeologisch onderzoek, de verrekening van de verkoopkosten RVB over het jaar 2022 en enkele incidentele opbrengsten zijn gestort. De totale dotatie is hoger dan begroot. Dit verschil is voornamelijk veroorzaakt door hogere exploitatiebaten, met name door de bijdragen van derde partijen grondeigenaren.

De bestedingen bestaan uit de kosten van de programmaorganisatie Oosterwold, de terugbetaling voorfinanciering partners, de afdracht aan NOGW Hout (t.b.v. de bovenwijkse voorzieningen), voorgeschoten kosten archeologisch onderzoek en investeringen i.v.m. de bereikbaarheid. Alle bestedingen vallen binnen de kaders van het kostenverhaal Oosterwold. Een aantal posten wijkt af van de begroting met een totaal saldo van € 2,2 miljoen.

• De grootste begrotingspost is voor de investeringen in de bereikbaarheid van Oosterwold, hiervoor was € 5,7 miljoen geraamd. Er is € 5,4 miljoen uitgegeven. In 2022 zijn naast de gebruikelijke werken als (tijdelijke) aansluitingen kavelwegen op polderwegen en beheer en onderhoud van wegen een aantal grote werken uitgevoerd, zoals voorbelasting en reconstructie/aanleg van diverse polderwegen, aanleg van twee veilige (tijdelijke) fietsoversteken, aanleg en verbreding van watergangen en verbreding van het viaduct grote Denkersdreef. Ook de noodzakelijke aankoop van gronden van Staatsbosbeheer (€ 1,9 miljoen) heeft plaatsgevonden in 2022.
• De kosten van voorbereiding, toezicht en uitvoering op deze investeringen (begroot € 0,7 miljoen) bleven ruim binnen het budget, werkelijke uitgaven € 0,4 miljoen.  
• De bijdrage aan de NOGW Hout, begroot op € 0,5 miljoen is dit jaar € 0,3 miljoen
• Het archeologisch onderzoek in deelgebied 1B van Oosterwold was voor 2022 begroot op € 0,3 miljoen. De uitvoering van dit onderzoek loopt nog. In 2022 is reeds € 0,1 miljoen betaald, afronding valt in het jaar 2023.
• De afwijking op de overige investeringen is totaal € 0,3 miljoen.
• De plankosten zijn in 2022 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de post huisvesting in Oosterwold. De bouw van het informatiecentrum stond gepland in 2022. In 2022 is op initiatief van een aantal Oosterwolders op de Floriade een Oosterwold-paviljoen gerealiseerd. Dit paviljoen is eind december verhuisd naar de Burchard de Volderstraat in Oosterwold en zal in de 1e helft van 2023 in gebruik genomen kunnen worden. Ook de advieskosten zijn lager uitgevallen dan begroot en er is geen beroep gedaan op de post onvoorzien (€ 0,3 miljoen).