Fonds Verstedelijking Almere

Het Fonds Verstedelijking Almere wordt gevuld met bijdragen van gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

bedragen x € 1.000

Bijdrage gemeente Almere

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) ontvangen we jaarlijks een specifieke uitkering voor het FVA. In 2022 hebben we een uitkering ontvangen van € 9,4 miljoen.
Daarnaast is afgesproken dat Almere de opbrengsten uit verkoop van eigen grond in Oosterwold stort in het fonds. In 2022 is € 0,5 miljoen verkocht en gestort. Dit was niet begroot.

Bijdrage provincie Flevoland

De provincie levert jaarlijks een vaste bijdrage van € 6,7 miljoen.

Grondverkoop Rijk

De bijdrage van het Rijk is afkomstig uit de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. Er is in 2022 voor € 6,9 miljoen verkocht en gestort in het fonds. Over deze bijdragen is afgesproken dat deze twee jaar na realisatie ingezet mogen worden. Dit geld is daarom beschikbaar bij het opstellen van de jaarprogramma’s 2024 en verder.

In 2022 is 77% van de begroting gerealiseerd. Het verschil van € 9,1 miljoen wordt voor € 6,8 miljoen veroorzaakt door de volgende 9 projecten:

• Station en stationsomgeving € 2,3 miljoen: de financiële afhandeling is als gevolg van de vertraging in de uitvoering ook vertraagd. Naar verwachting wordt de eindafrekening in het tweede kwartaal van 2023 opgesteld.
• Floriade € 0,6 miljoen: het niet besteden van alle middelen in 2022  wordt in grote mate beïnvloed doordat er binnen het thema Floriade in de regio, een circulair paviljoen niet is gerealiseerd (€ 0,3 miljoen). Daarnaast zijn er binnen de reservering voor duurzaamheid minder projecten ontwikkeld (€ 0,2 miljoen). Het restant ad € 0,1 miljoen betreft een optelsom van kleinere posten.
• Flevo Campus € 0,6 miljoen: de huidige onduidelijkheid over de fysieke locaties van de Flevo Campus na de Floriade en de logistieke beperkingen die de Floriade zelf meebrachten, maakten dat er vertraging in de uitgaven is ontstaan.
• MBO ICT Field Lab € 0,3 miljoen: in de raming voor 2022 was er rekening mee gehouden dat het project nog in de laatste maanden van dat jaar zou starten. Dit is niet gerealiseerd, onder meer door de discussie over de hoogte van de huurprijs (hierover is na arbitrage door een onafhankelijke makelaar/taxateur end 2022 overeenstemming bereikt). Daarnaast was er een vertraging van de verbouwing.
• Stedelijke grondstofstromen € 0,6 miljoen: het niet besteden van de middelen in 2022 wordt veroorzaakt door een vertraging in de aankoop van Grond en Inrichting t.b.v. het grondstoffendepot. Daarbij bleek dat het vinden van een geschikte locatie niet eenvoudig was. Daarom is besloten om op de Vaart samen te gaan werken met Stadsreiniging: een combinatie van overslag en opslag van Stadsreiniging en het Grondstoffendepot. Deze combinatie maakte het vinden van een geschikte locatie mogelijk met flexibiliteit naar de toekomst, maar zorgde ook voor een afhankelijkheid van de voortgang van de planvorming en besluitvorming van Stadsreiniging. Dit en de benodigde procedures heeft geleid tot vertraging.
• Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie € 0,3 miljoen: er zijn twee oorzaken waarom in 2022 minder middelen besteed zijn dan begroot: a) PRICE heeft € 0,2 miljoen cofinanciering ontvangen voor de demontage van paviljoens na afloop van de Floriade en voor de Challenge Fiscale Vergroening. b) Daarnaast kan circa € 0,1 miljoen verklaard worden doordat PRICE afgelopen jaar nog in een Pop-up HUB in het centrum heeft kunnen zitten, in plaats van haar eigen locatie te ontwikkelen.
• Kustzone Poort/Duin € 1,6 miljoen:  door het verschuiven van een aantal fysieke investeringen in de tijd zijn in 2022 minder middelen besteed dan voorzien. Het betreft met name a) de aanleg van de ontsluitingsweg op het Almeerderstrand en b) de aanleg van het duinlandschap, parkeervoorzieningen en fietspaden ter plaatse van de dijk voor de inrichting van het Almeerderstrand. Beide onderdelen zijn in de tweede helft 2022  aanbesteed en zullen vanaf het voorjaar 2023 worden uitgevoerd. Er kunnen namelijk in het stormseizoen geen fysieke werkzaamheden op en rond de dijk uitgevoerd worden.
• Nationaal Park Nieuwland - Almeerse poort € 0,3 miljoen: als gevolg van de bezwaren die worden gemaakt rondom de diverse vergunningaanvragen is ernstige vertraging opgetreden in de uitvoering van belangrijke onderdelen van het project. Dit heeft tot gevolg dat er in 2022 minder investeringen hebben plaatsgevonden dan verwacht.
• Unieke landschappen: Almeerderhout  € 0,3 miljoen:  de actualisering van de investeringsraming en de meervoudige inkoopprocedure van diverse inkooptrajecten hebben meer tijd gekost. Hierdoor werd het planproces van de inrichtingsplannen, boskamers en bosloket pas eind 2022 gegund. Daarnaast heeft het projectteam last van onderbezetting bij Staatsbosbeheer. De opstart van deze planproducten, met bijbehorende middelen, zijn daarom verschoven naar begin 2023.

Het resterende bedrag van € 2,3 miljoen dat minder besteed is in 2022 dan begroot, is een optelsom van relatief kleine afwijkingen. De afwijkingen worden verderop in deze paragraaf per programmalijn toegelicht.

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het verloop van de reserve FVA in 2022.

bedragen x € 1.000

 
Het FVA is 6 jaar onderweg. De reserve van € 60 miljoen wordt ingezet voor de uitvoering van projecten in de komende jaren, volgens het Meerjaren Programma 2021-2025.