Eenmalige risico's binnen de algemene dienst

Uit juridisch onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is om de verantwoordelijkheid voor het zuiveren van afvalwater bij de bewoners van Oosterwold neer te leggen. Hierdoor moet er zo snel als mogelijk riolering aangelegd worden. Dat geldt niet alleen voor het hoofdriool, maar ook voor de kavelwegriolering tot de perceelsgrenzen van de bewoners. Daarnaast moeten de huidige IBA’s en CBA’s (Individuele en Collectieve Behandeling Afvalwater) in Oosterwold gefaseerd buiten werking worden gesteld en in de tussentijd in beheer worden genomen door de gemeente.

Op 16 februari 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Raadsvoorstel voorbereidingskrediet Oosterwold (RV23006). Daarin zijn de totale kosten voor de riolering en tijdelijke maatregelen voorlopig geraamd op € 60 miljoen. De raad heeft krediet en budget beschikbaar gesteld voor de in 2023 direct noodzakelijke investeringen en maatregelen. Voor de jaren na 2023 moet nog een besluit worden genomen. Er zijn op dit moment echter nog veel onzekerheden, bijvoorbeeld ten aanzien van eventuele schadeloosstellingen en verhaalmogelijkheden. Hier doen we nog onderzoek naar. We verwachten in het 3e kwartaal van 2023 met een definitieve uitwerking te komen, inclusief dekkingsvoorstel.

Momenteel zijn wij ook aan het onderzoeken welke mogelijke aanvullende zorgplichten er gelden binnen Oosterwold, bijvoorbeeld rondom de aanleg van kavelwegen, het oppervlaktewater of de blusvoorziening. De eventuele (financiële) consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet in beeld.

Als gevolg van het feit dat onze aannemer niet over voldoende voertuigen beschikt, bestaat de kans dat de gemeente haar zorgplicht ten aanzien van de gladheidsbestrijding niet adequaat kan uitvoeren.

We onderzoeken de consequenties, samen met de betrokkenen in het gebied. Waar nodig en mogelijk treffen we maatregelen om eventuele risico's en schade te beperken, bijvoorbeeld door het realiseren van tijdelijke voorzieningen.

In werking - Er vindt nauw overleg met RWS en de aannemer plaats om gefaseerd voldoende voertuigen tot de beschikking te krijgen.

Vanwege de lopende onderzoeken kunnen we op dit moment nog geen goede schatting maken van het totale risicobedrag voor de gemeente.

Het risico van de grondexploitatie Floriade is gebaseerd op :

• de algemene marktrisico’s binnen het plan. De algemene marktscenario’s die van toepassing zijn, zijn gebaseerd op de laatst bestuurlijk vastgestelde MPGA;
• een totaaloverzicht van het risicoprofiel opgebouwd uit gewogen projectrisico’s, gewogen projectkansen en algemene marktrisico’s;
• een toelichting op de projectrisico’s en projectkansen. Hierbij worden aard, omvang, kans van optreden en beheersmaatregelen vermeld;

De toetsing en kwantificering van de risico’s heeft conform de Kadernota Integraal risicomanagement en weerstandsvermogen van de gemeente Almere plaatsgevonden.

In deze fase van het proces zijn er nog geen beheersmaatregelen getroffen.

Binnen deze grondexploitatie zijn er diverse proces – en ontwerprisico’s onderkend. Ongewogen is het risicobedrag € 5,0 miljoen. In totaal is het gewogen risicobedrag op basis van de diverse kans percentages  berekend op € 1,9 miljoen. Een nadere toelichting op de risico’s in de grondexploitatie Floriade zijn terug te vinden in de geactualiseerde MPGA 2023.

Bij de Programmabegroting 2023 was de hoogte van de risicoreserve € 4,7 miljoen. In de vierde financiële kwartaalrapportage (RV 23025) werd reeds aangekondigd dat er vanuit de risicoreserve € 2,1 miljoen nodig was om onder andere de lagere opbrengsten vanuit parkeren en de lagere opbrengsten vanuit subsidies en overige bijdrage te compenseren. De verwachting was destijds nog dat een deel hiervan binnen de begroting zou kunnen worden opgelost, dit is achteraf gezien slechts deels mogelijk. Bij de jaarafsluiting blijkt uiteindelijk € 2,6 miljoen nodig te zijn uit de risicoreserve. Dit wordt in de Programmarekening 2022 onttrokken uit de risicoreserve. In bovenstaande tabel is dit reeds verwerkt. Er blijven dan nog slechts drie resterende risico’s over met betrekking tot een onvoorziene post Expo organisatie, een risico post voor de ontmanteling en een risico voor de liquiditeitsfaciliteit calamiteiten.  

Bij de kwantificering van het risico op de Floriade business case is rekening gehouden met € 3,0 miljoen extra kosten tegen een mix van kans percentages. Daarom is er € 2,1 miljoen gereserveerd in de risicoreserve.

In deze fase van het proces zijn er geen extra beheersmaatregelen meer getroffen.