Eenmalige risico's binnen de algemene dienst

Met de risico’s binnen de algemene dienst bedoelen we de risico’s die te maken hebben met het uitvoeren van de normale gemeentelijke taken. We actualiseren onze risico's vier keer per jaar bij de kwartaalrapportage. In het eerste en derde kwartaal doen we dit uitgebreider. Op deze momenten moet er namelijk ook een risicoparagraaf worden opgesteld voor de programmarekening en de programmabegroting. In de tabel zijn al onze risico's waarvoor we een reservering opnemen zichtbaar. Per saldo komt ons totaal aan risico's op € 96,6 miljoen. We hebben ook berekend wat de kans is dat het risico zich voordoet. Daarmee berekenen we hoeveel geld we moeten reserveren in onze reserve. Het risicobedrag wat we reserveren in de saldireserve is € 21,8 miljoen. Dat is € 1,2 miljoen meer dan bij de vorige bijstelling. De belangrijkste wijzigingen benoemen we hier.

We reserveren € 3,6 miljoen extra voor vertrouwelijke risico's

De vertrouwelijke risico's zijn per saldo met € 3,6 miljoen gestegen. Dit wordt toegelicht in de raadsbrief vertrouwelijke risico's die als bijlage met de eerste kwartaalrapportage 2023 rapportage aan uw raad is verstuurd.

De risico's van de Floriade zijn gewijzigd, de reservering is € 2,9 miljoen lager

Dat komt doordat er in 2022 een risico-onttrekking is gedaan van € 2,6 miljoen. Bij de vierde kwartaalrapportage hadden we een onttrekking van € 2,1 miljoen gemeld, daar komt nu € 0,5 miljoen bij. De risicoreservering neemt met hetzelfde bedrag af, voor het resultaat is dit dus neutraal. Daarnaast zijn de risico's van de Floriade grondexploitatie € 0,3 miljoen lager.

Het risico bij de jeugdhulp invoering eigen maatregelen is aangepast.

Het risico is toegenomen met € 0,5 miljoen. Verder zijn er nog diverse kleinere bijstellingen op andere risico's. Per saldo is voor deze bijstellingen geen extra risicoreservering nodig.

bedragen x € 1.000