In de stad hebben we kapitaalgoederen. Dit zijn objecten zoals de dreven, bruggen en het openbaar groen. We bepalen zelf op welk kwaliteitsniveau we dit onderhouden. We zorgen er hiermee voor dat deze veilig gebruikt kunnen worden. Als het nodig is vervangen wij de kapitaalgoederen. In het meerjarenperspectief beheerexploitaties Almere (MPBA) bepalen we wanneer welk groot onderhoud uitgevoerd moet worden en wanneer de objecten vervangen worden. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
beheer | 0,8 | 3,5 | -2,6 | ||
inkoop | 0,1 | 0,5 | -0,4 | ||
bestemde reserve | 17,3 | 2,0 | 13,3 | 1,3 | 3,4 |
toegerekende rente | 0,6 | 0,8 | -0,1 | ||
kapitaallastenreserve | 1,6 | 0,6 | 2,1 | 0,0 | |
opdrachten | 0,8 | 0,4 | 0,4 | ||
afschrijving | 1,2 | 1,4 | -0,1 | ||
subsidieontvangst | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
algemene reserve | 2,0 | 2,0 | 0,0 | ||
personeel | 0,3 | -0,3 | |||
totaal | 20,9 | 6,3 | 20,6 | 6,1 | 0,2 |
In 2022 was er meer budget voor groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte dan in voorgaande jaren het geval was. Het uitvoeren van deze grotere hoeveelheid projecten is een flinke opgave, mede omdat het in de huidige arbeidsmarkt niet altijd gemakkelijk is om het benodigde personeel te werven en behouden. Hierdoor is het niet gelukt om in 2022 alle beoogde projecten uit te voeren. Er is jaarlijks € 2 miljoen beschikbaar gesteld om achterstanden weg te werken. Wij hebben dit in 2022 niet volledig kunnen uitgeven. Om deze reden hebben wij € 1 miljoen minder onttrokken aan de reserve. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve beheer en onderhoud voor het wegwerken van onze achterstanden. Daarnaast is gebleken dat de kosten voor het beheer en onderhoud harder zijn gestegen dan we hadden verwacht. Dit heeft tot extra kosten geleid.