Met dit geld betalen we het personeel dat zich bezig houdt met het beheer van de openbare ruimte (inclusief het maken van kaartmateriaal). Dit betekent het ontwikkelen van beleid, de stad dagelijks beheren en onderhouden plegen. De omvang van de stad en de complexiteit van de vraagstukken bepalen hoeveel medewerkers we nodig hebben. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 10,4 | 10,5 | 0,1 | 0,1 | |
inkoop | 0,4 | 0,2 | 0,2 | ||
voorziening | 0,1 | -0,1 | |||
inhuur | 0,5 | 1,3 | -0,7 | ||
doorbelasting | -0,9 | -1,6 | 0,7 | ||
beheer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,1 | 0,0 | 0,1 | ||
totaal | 10,5 | 0,0 | 10,4 | 0,1 | 0,2 |
Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het niet gelukt om alle vacatures in te vullen. Hierdoor hebben wij € 0,2 miljoen minder uitgegeven.