bedragen x € 1 miljoen
begroot | werkelijk | resultaat | |
|---|---|---|---|
lasten | 78,6 | 80,2 | -1,6 |
baten | 1,6 | 2,6 | 1,0 |
totaal voor reservemutaties | 77,0 | 77,5 | -0,6 |
stortingen | 0,1 | 0,2 | -0,1 |
onttrekkingen | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
totaal | 76,0 | 76,5 | -0,6 |
We hebben een nadeel van € 1,9 miljoen op de bedrijfsvoering en overhead primair proces
Op het totaal van onze bedrijfsvoering en overhead primair proces zien we een overschrijding van de apparaatskosten. Dit zijn met name extra inhuurkosten door openstaande vacatures, of inhuurkosten vanwege uitval door ziekte, zwangerschapsverlof en extra werk. Ook wordt bij verschillende projecten extern advies gevraagd, omdat wij deze kennis niet zelf beschikbaar hebben. De grootste afwijkingen zitten bij bestuursondersteuning, overhead primair proces en financiën & control.
De krapte op de arbeidsmarkt speelt hierbij zeker een rol. Daardoor is het lastig om vast personeel te vinden, waardoor er (tijdelijk) wordt ingehuurd. Dat is over het algemeen duurder, waardoor de totale kosten hoger zijn. De afwijkingen worden uitgebreider toegelicht in de totaalrekening.
We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen op ICT projecten
In 2022 is geld beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen en verbeteren van formulieren voor de digitale dienstverlening aan onze inwoners en burgers (€ 0,2 miljoen). Vanwege capaciteitsgebrek hebben we in 2022 niet al het geld uitgegeven. Hiervoor is structureel budget beschikbaar, en inmiddels zijn de vacatures ingevuld.
Daarnaast is het project digitalisering debiteuren vertraagd door capaciteitsgebrek bij onze leverancier (€ 0,1 miljoen). Ook is er € 0,5 miljoen overgebleven op het budget voor verbetering informatiebeheer & archivering. Dit project is in de afrondingsfase, maar door openstaande vacatures, waar door de uitvoering is vertraagd. Het geld wat bij deze projecten is overgebleven is met de vierde kwartaalrapportage 2022 beschikbaar gesteld voor 2023. De overige afwijking van € 0,2 miljoen bestaat uit diverse kleine verschillen.
Een nadere toelichting op de activiteiten en de overige afwijkingen (€ 0,3 miljoen) is te vinden in de totaalrekening .