Onderwijs, sport en cultuur

bedragen x € 1 miljoen

We gaan het paalgebouw Oostvaarderscollege slopen, dit kost € 1,7 miljoen

Bij de Programmabegroting 2023 hebben we de sloop aangekondigd van het zogenaamde Paalgebouw bij het Oostvaarderscollege in Almere Buiten. Het paalgebouw staat momenteel leeg en is niet meer nodig voor het huisvesten van leerlingen van het Oostvaarders College of andere leerlingen. Er is nog onderzocht of het pand niet ingezet voor het geven van onderwijs aan Oekraïense leerlingen. Dit is niet het geval. Om deze reden is besloten om het gebouw te slopen. Door de sloop moeten we de huidige boekwaarde van € 1,7 afboeken in onze administratie. De vrijval van de kapitaallasten naar de toekomst zijn verwerkt in de tweede kwartaalrapportage 2023. Daarnaast zijn er nog overige kleine verschillen die optellen tot een nadeel van € 0,1 miljoen.

We hebben een voordeel van € 1,4 miljoen op cultuur

Van het coronapakket cultuur is € 1,4 miljoen niet besteed. Een verklaring voor deze onderbesteding is onder meer dat het herstel van de culturele sector na corona nog erg moeizaam gaat. Bezoekers blijven nog in grote getale weg en het is bovendien lastig om het juiste personeel (terug) te krijgen. In totaal is € 0,5 miljoen met de vierde kwartaalrapportage overgeheveld naar 2023 voor verplichtingen en subsidies die we in 2022 zijn aangegaan maar zijn uitgesteld. De overige € 0,5 miljoen waarvoor we geen verplichtingen hebben valt vrij.

Daarnaast was de mogelijkheid om een pilot te starten voor een broedplaats (fysieke werkplekken) in de brandweerkazerne uitgesteld omdat deze plek vanaf juni tot zeker medio 2023 tijdelijk bestemd is voor statushouders. Dit geld (€ 0,4 miljoen) is ook overgeheveld naar 2023.

We hebben een voordeel van € 0,8 miljoen onderwijshuisvesting

Twee schoolbesturen hebben in 2022 een lagere aanvraag gedaan voor eerste inrichting en meubilair dan verwacht. Dit leidt tot een voordeel van € 0,5 miljoen. Verder hebben we een voordeel van € 0,4 miljoen op de apparaatskosten onderwijshuisvesting. Dit komt doordat we meer hebben kunnen doorbelasten aan de schoolbesturen voor het uitvoeren van onderhoud.

We hebben een voordeel van € 0,4 miljoen op volwasseneneducatie

Het voordeel van € 0,4 miljoen bestaat deels uit projectvertraging en deels uit een voordeel.  We kregen pas laat duidelijkheid van het Rijk hoe we het geld moeten inzetten. In totaal is daardoor € 0,3 miljoen niet uitgegeven, wat met de vierde kwartaalrapportage 2022 beschikbaar is gesteld voor 2023. Omdat we het geld van het Rijk niet hebben kunnen besteden hebben we het geld van het reguliere budget ook niet hoeven aanspreken (€ 0,1 miljoen)

Het overige resultaat van € 0,7 miljoen wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijking, die in de totaalrekening worden toegelicht.