Verbonden partijen | Programmarekening 2022

Terug naar Zorg en welzijn

Gemeenschappelijke Regeling

02	GGD Flevoland
Vestigingsplaats	Lelystad
Programma	4. Zorg en welzijn
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke Regeling
Website	https://www.ggdflevoland.nl/
Bestuurlijke vertegenwoordiging namens gemeente
De wethouder Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Gezondheid.
Financieel belang in aandelenkapitaal, leningen of garanties
Almere neemt samen met de andere gemeenten in de provincie Flevoland deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Flevoland.
Openbaar belang
Op basis van de Wet Publieke Gezondheid voert de GGD de preventieve gemeentelijke taken uit op het gebied van de volksgezondheid, te weten jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jarigen, infectieziektebestrijding, medische milieukunde, technische hygiënezorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) en taken ter bevordering van de gezondheid van jong en oud.
Financiële positie

	realisatie		begroting
	begin 2022	eind 2022	begin 2022	eind 2022
eigen vermogen	6,5	nnb	6,4
vreemd vermogen	22,0	nnb	22
resultaat jaarrekening	nvt	nnb	-0,5
jaarlijkse bijdrage	4,9	nnb	4,9

Risico's en risicobeheersing
De mate waarin de GGD in staat is om de ingeschatte risico’s financieel op te vangen, wordt zichtbaar gemaakt via de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen (algemene reserve). Het totaalbedrag van de risico’s bedraagt € 68,7 miljoen, met een gemiddelde ‘risicofactor’ (kans) van 6,7%. Dit komt neer op een te reserveren risicobedrag van € 4,6 miljoen. De belangrijkste risico’s zijn: Vraaguitval van plus en markt taken Dit betreft een risico over de fluctuatie in taken en subsidie aanvragen. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat deze lager uitvalt. De omvang van dit risico bedraagt € 0,5 miljoen. Scenario Covid-19 Het risico gaat over het afbouwen van inzet door de GGD en de projectorganisatie zonder dat er dekking is. De omvang van dit risico bedraagt € 0,6 miljoen. Ziekteverzuim Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Specifiek ingeschatte situaties hebben een risico op structurele uitval. De omvang van dit risico bedraagt € 0,5 miljoen. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. De omvang van dit risico bedraagt € 0,4 miljoen.

Risico's en risicobeheersing

De mate waarin de GGD in staat is om de ingeschatte risico’s financieel op te vangen, wordt zichtbaar gemaakt via de risicoparagraaf en het weerstandsvermogen (algemene reserve). Het totaalbedrag van de risico’s bedraagt € 68,7 miljoen, met een gemiddelde ‘risicofactor’ (kans) van 6,7%. Dit komt neer op een te reserveren risicobedrag van € 4,6 miljoen. De belangrijkste risico’s zijn:

Vraaguitval van plus en markt taken
Dit betreft een risico over de fluctuatie in taken en subsidie aanvragen. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat deze lager uitvalt. De omvang van dit risico bedraagt € 0,5 miljoen.

Scenario Covid-19
Het risico gaat over het afbouwen van inzet door de GGD en de projectorganisatie zonder dat er dekking is. De omvang van dit risico bedraagt € 0,6 miljoen.

Ziekteverzuim
Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Specifiek ingeschatte situaties hebben een risico op structurele uitval. De omvang van dit risico bedraagt € 0,5 miljoen.

Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand
In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen die steeds concreter worden. Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. De omvang van dit risico bedraagt € 0,4 miljoen.