Bij een groot, complex project zoals de Floriade kunnen we niet vooraf alle uitgaven overzien. Soms moeten uitgaven worden gedaan die we vooraf niet zien aankomen. Hiervoor zetten we geld apart. Dit noemen we een stelpost. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
voorziening | 7,1 | 32,5 | -25,5 | ||
algemene reserve | 6,3 | 8,9 | 2,6 | ||
inkoop | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
doorbelasting | -25,5 | 25,5 | |||
subsidie | 0,3 | -0,3 | |||
totaal | 7,4 | 6,3 | 7,7 | 8,9 | 2,3 |
Wij hebben een extra onttrekking gedaan uit de risicoreserve van € 2,6 miljoen. Deze onttrekkingen zijn gedaan voor minder ontvangen subsidies en tegenvallende parkeeropbrengsten. Dit levert hier een voordeel op maar bij de andere activiteiten een nadeel. Daarnaast hebben we extra onvoorziene kosten gemaakt voor de aanleg en ontmanteling van een beheerterrein gelegen naast het Floriadeterrein van € 0,3 miljoen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Floriade .