Met dit bedrag betalen we de aanleg van de parkeerfaciliteiten en entreegebieden voor de Floriade. Naast de uitgaven zijn er ook inkomsten. Dit zijn de opbrengsten uit parkeren. Tijdens het evenement doen wij de uitvoering hiervan. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
overig | 2,6 | 1,2 | -1,4 | ||
inkoop | 3,7 | 2,0 | 1,7 | ||
doorbelasting | 4,3 | 0,2 | 4,3 | -0,2 | |
opdrachten | 1,3 | -1,3 | |||
totaal | 3,7 | 6,9 | 3,6 | 5,5 | -1,3 |
Bij de programmarekening 2021 is een voorziening gevormd voor tegenvallende parkeeropbrengsten van € 4,3 miljoen. Het evenement is inmiddels afgesloten en de Floriade 2022 BV is drukdoende met het afronden van de werkzaamheden. Het is gebleken dat wij minder parkeeropbrengsten hebben ontvangen dan waar wij rekening mee hebben gehouden. In totaal is € 5,7 miljoen minder ontvangen voor parkeren, waardoor de gevormde voorziening niet voldoende is gebleken. Het verschil hebben wij als extra kosten verwerkt in deze programmarekening. Deze extra kosten betalen wij uit onze risicoreserve. Dit is al eerder gemeld bij de vierde kwartaalrapportage 2022. De onttrekking aan de risicoreserve leidt tot voordeel op de activiteit stelposten. Voor een andere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Floriade .