Wij krijgen geld van het Rijk via het gemeentefonds. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is het grootste deel van onze inkomsten. Het Rijk verdeelt de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten op basis van kenmerken. Te denken valt aan het aantal inwoners, het aantal jongeren en verstedelijking. Het bedrag dat het Rijk verdeelt onder gemeenten is afhankelijk van hoeveel uitgaven het Rijk zelf doet. Hoe meer het Rijk uitgeeft, hoe meer wij ontvangen. De gemeenteraad mag zelf bepalen hoe het geld uit het gemeentefonds wordt uitgegeven. We moeten hiermee in ieder geval wel onze wettelijke taken en zorgtaken betalen. We reserveren geld voor loon- en prijsstijgingen. In de tabel zijn dit lasten. Ook houden we rekening met de groei van het gemeentefonds in de jaren 2022 tot en met 2026. Die groei noemen we accres. Het geld voor loon- en prijsstijgingen en groei van het gemeentefonds in 2023 verdelen we bij de programmabegroting 2023. Het geld voor 2024 wordt verdeeld bij de Programmabegroting 2024 etc. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
subsidieontvangst | 419,5 | 423,3 | 3,9 | ||
overig | 3,8 | -3,8 | |||
totaal | 0,0 | 423,3 | 0,0 | 423,3 | 0,1 |
We hebben € 3 miljoen over op de stijging van lonen en prijzen
In de septembercirculaire bleek dat het Rijk vanaf 2023 € 4,4 miljoen minder beschikbaar stelde voor loon- en prijsstijgingen dan verwacht. Wij hebben dit bij de Programmabegroting 2023 verwerkt en toen ook de inkomsten voor 2022 verlaagd. Dit was onjuist. We hebben daarom € 4,4 miljoen over. Bij de 4e kwartaalrapportage is dit meegenomen. Uit dit voordeel is € 1,4 miljoen betaald voor de hogere kosten van de fietsbruggen Spoorbaanpad. Per saldo blijft er € 3 miljoen over. Dit voordeel wordt via de 4e kwartaalrapportage doorgeschoven naar 2023 en verder. Hiermee wordt de buffer voor loon- en prijsstijgingen aangevuld
We hebben € 3,8 miljoen minder gekregen voor de inkomstenderving door corona in 2021
We moeten van het Rijk nog geld krijgen voor misgelopen inkomsten door corona in 2021. Het gaat onder andere om parkeerinkomsten, reclame-inkomsten, kwijtschelding van belastingen en leges. Hiervoor hadden € 3,8 miljoen verwacht terug te krijgen. De afrekening met het Rijk is nog niet afgerond. We verwachten het geld in 2023 te ontvangen. Dit is meegenomen in de 4e kwartaalrapportage 2022.
We hebben € 0,9 miljoen meer ontvangen via de algemene uitkering van het gemeentefonds
Ook hebben we door verschillende aanpassingen in de decembercirculaire € 0,9 miljoen meer algemene uitkering ontvangen dan begoot. Omdat deze bijstellingen pas in december bekend waren zijn deze niet meer in de begroting meegenomen.