Met dit geld betalen we het beheer, de vervanging en de exploitatie van de buitensportvoorzieningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om playgrounds en sportvelden. Daarnaast maken wij rente- en afschrijvingskosten. Ook krijgen wij geld voor het verhuren van de velden of gebouwen aan sportverenigingen, scholen en overige (incidentele) gebruikers. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 1,4 | 1,6 | -0,2 | ||
afschrijving | 0,8 | 1,1 | -0,3 | ||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 0,7 | 0,5 | -0,1 | ||
kapitaallastenreserve | 0,1 | 0,1 | |||
bestemde reserve | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 2,4 | 0,7 | 2,9 | 0,5 | -0,6 |
De resultaten op de activiteiten Buitensport en Binnensport lichten we in één keer toe. In totaal hebben we een voordeel van € 0,4 miljoen.
We hebben een voordeel van € 0,15 miljoen op de sportaccommodaties
Dit komt door
- € 0,1 miljoen extra inkomsten op de verhuur van sportaccommodaties. We zitten weer op het niveau van voor de coronacrisis. Of dit structureel is wordt in de loop van dit jaar duidelijk en daarom betrekken we dit bij de programmabegroting 2024. Onze uitwerkingsopdracht vervangingsinvesteringen sport leveren we ook op bij de programmabegroting 2024.
- een nadeel van € 0,3 miljoen door extra afschrijving van een pand waarvan de afschrijvingstermijn in het verleden niet goed was.
- € 0,3 miljoen lagere exploitatielasten en energiekosten
We hebben een voordeel op de btw van de exploitatie van zwembaden van € 0,25 miljoen
Dit komt door een verruiming van de btw-sportregeling in 2019. Er zijn ook nog andere correcties gedaan. We moeten nog wel afrekenen met de belastingdienst. We nemen in deze jaarrekening onze eigen inschatting op. De inkomsten staan op 1 plek, daarom is op de activiteit Binnensport een afwijking van € 0,9 miljoen op de subsidieontvangst (baten). De lasten zijn verdeeld over verschillende posten, per saldo resteert het voordeel van € 0,25 miljoen.