Met dit bedrag betalen we personeel. Het gaat vooral om de inzet van contract- en leveranciersmanagement. Zij kopen de taken die wij voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doen lokaal en regionaal in, en zij kopen de taken voor de jeugdhulp doen lokaal in. De contract- en leveranciersmanager is het aanspreekpunt voor (jeugd)hulpaanbieders als het gaat om de uitvoering van het contract en de ontwikkelingen binnen de uitvoering. De contractmanager monitort of zij de contractvoorwaarden naleven en of zij de doelstellingen behalen. Daarnaast zijn er ook informatiedeskundigen en medewerkers voor de aanpak van fraude op de persoonsgebonden budgetten. De informatiedeskundigen adviseren over het inzetten van informatiestromen en IT-systemen. Hierdoor kunnen de medewerkers in het primaire proces hun werk zo optimaal en digitaal mogelijk doen. De contractanalisten verstrekken contract- en leveranciersmanagers bruikbare informatie om onze contractpartijen aan te sturen. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 0,4 | 0,2 | 0,1 | ||
personeel | 2,8 | 3,1 | -0,3 | ||
inhuur | 1,2 | 0,5 | 0,7 | ||
beheer | 0,2 | 0,1 | 0,0 | ||
subsidie | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
algemene reserve | 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 6,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,7 |
We geven € 0,45 miljoen minder uit door vertraagde oplevering van het IV-systeem van het sociaal domein
Het back office pakket wordt nu opgeleverd begin april 2023. Het geld dat over is, is nodig om de inrichting van het back office systeem af te maken. Bij de 4e kwartaalrapportage 2022 is de € 0,45 miljoen al begroot voor 2023.
We geven € 0,15 miljoen minder uit aan initiatieven voor buurtontmoetingsplekken
In het welzijnskader is afgesproken dat we vanaf 2022 extra inzetten op initiatieven vanuit stichting of inwoners voor het versterken van buurtontmoeting. Het geld is niet volledig uitgegeven omdat dit het eerste jaar is en daarom in de opstartfase zit.
Verder geven we € 0,1 miljoen minder uit door diverse andere oorzaken.