Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelen wij hulp en ondersteuning voor inwoners, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij. Wij doen dit door ondersteuningsarrangementen aan te bieden. Een ondersteuningsarrangement is een pakket aan zorg dat bestaat uit één of meer van de volgende onderdelen:
Op basis van hoeveel zorg iemand nodig heeft, verstrekken wij een zorgpakket. We bieden in bepaalde gevallen ook nog maatwerk aan. Hierdoor kunnen wij de verschillende onderdelen ook als losstaande producten verstrekken aan de klant. Voor de Wmo ondersteuning maken wij verschillende kosten. We maken loonkosten. Dit zijn vooral Wmo consulenten die aanvragen voor een beschikking (een besluit over welke zorg de klant nodig heeft) beoordelen. Verder is er een beperkt aantal mensen dat werkt aan beleid en ondersteuning geeft op onderwerpen als ICT en kwaliteit rondom Wmo ondersteuningsarrangementen. Daarnaast betalen wij zorgaanbieders voor het uitvoeren van onze Wmo taken die we lokaal regelen. Wij betalen de kosten van het geld dat wij krijgen uit het gemeentefonds. Wij ontvangen van de klanten een eigen bijdrage van € 19 per maand als zij van de gemeente een Wmo beschikking hebben gekregen. Dit noemen we het abonnementstarief. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,6 | 1,8 | -0,2 | ||
inhuur | 0,5 | 0,9 | -0,4 | ||
inkoop | 0,5 | 0,2 | 0,2 | ||
uitkeringen | 27,8 | 1,3 | 28,4 | 1,2 | -0,7 |
afschrijving | 0,0 | 0,0 | |||
algemene reserve | 0,6 | 0,6 | 0,0 | ||
subsidie | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
totaal | 30,4 | 1,9 | 31,3 | 1,8 | -1,0 |
We geven per saldo € 0,6 miljoen meer uit aan de ondersteuningsarrangementen
Ten eerste komt dit doordat er meer gebruik gemaakt is van de ondersteuningsarrangementen. Dit kost ongeveer € 0,4 miljoen extra. De toename van zorg is niet specifiek toe te wijzen aan één zorgproduct of oorzaak. Het gaat om een afwijking van ongeveer 1% ten opzichte van het budget.
Verder zijn de inkomsten uit eigen bijdragen € 0,15 miljoen lager dan begroot. Dit komt omdat in de maanden januari en februari er minder eigen bijdragen zijn ontvangen. Het Rijk had opgeroepen om in de coronamaanden terughoudend te zijn met het innen van de eigen bijdragen.
We hebben € 0,1 miljoen aan meerkosten door corona
Hiermee hielden we geen rekening in de begroting omdat deze kosten pas aan het einde van het jaar naar voren zijn gekomen. We zijn hiervoor wel gecompenseerd door het Rijk bij de decembercirculaire 2022.
We geven € 0,3 miljoen meer uit aan personeelskosten en inhuur
Ten eerste huren we extra in als gevolg van onder andere ziekte en vacatures. Dit leidt tot extra kosten omdat we dubbele kosten maken en de inhuurtarieven hoger zijn dan kosten van eigen personeel. Verder was er extra personeel nodig omdat het aantal bezwaar- en beroepsprocedures toeneemt. Hierdoor zijn er namelijk ook extra huisbezoeken nodig.
Ook hebben we extra kosten gemaakt voor de opleiding van Wmo consulenten. Dit om kwaliteit te verbeteren en om te kunnen werken volgens de nieuwe Wmo verordening en de nieuwe werkwijze. Dit ook als gevolg van het nieuwe Wmo-contract dat vanaf 2023 ingaat.