Met dit bedrag betalen we personeel. Dit is personeel dat niet direct betrokken is bij de uitvoering van grondexploitaties, maar ondersteunt vanuit een advies- of beleidsfunctie (2 fte). Dit gaat bijvoorbeeld over hoe wegen aangelegd worden of welke verkeersregels moeten gelden. We betalen hiermee ook de kosten voor medewerkers (9 fte) die zich bezighouden met het informatiebeheer, informatieverstrekking en wettelijke basisregistraties. Daarnaast wordt afhankelijk van de hoeveelheid werk extra personeel ingehuurd. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 1,1 | 0,8 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,9 | 0,8 | 0,0 | ||
inkoop | 0,2 | 0,5 | -0,3 | ||
toegerekende rente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
inhuur | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
afschrijving | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
overig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | -0,1 |
We hebben € 0,1 miljoen meer uitgeven aan diverse participatietrajecten. Dit zijn onder andere de ontwikkeling van de Campus, Domus, tijdelijke huisvesting Oekraïners en Nobelhorst.