Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers werken voor de verschillende programma's. Dit zijn bijvoorbeeld een directeur, controller, manager en secretaris. Deze kosten betalen wij uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 1,1 | 0,3 | 0,7 | ||
personeel | 0,6 | 0,6 | -0,1 | ||
bestemde reserve | 1,6 | 1,1 | -0,4 | ||
doorbelasting | 0,2 | -0,2 | |||
inhuur | 0,0 | 0,0 | |||
totaal | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,0 |
Het verschil bestaat voor € 0,2 miljoen uit een post voor onvoorzien. Dit bedrag was gereserveerd voor bijvoorbeeld onvoorziene onderzoeken, die nodig zijn om een project of proces verder te brengen. Dit budget bleek niet nodig in 2022. Daarnaast was er een bedrag van € 0,1 miljoen gereserveerd voor het Nationale Groeifonds. Er is geen aanvraag Groeifonds voorbereid in 2022. Beide bedragen worden overgeheveld naar 2023.