Mobiliteit | Programmarekening 2022

Onder de activiteit mobiliteit vallen verschillende kosten:

We betalen hiermee personeel. Het gaat in totaal om ongeveer 6 fte. Deze medewerkers houden zich bezig met ruimtelijke inrichting, verkeersstromen, de uitvoering van regionale overeenkomsten en advisering op het gebied van verkeer en vervoer. Ook maken we beleid voor lokaal en regionaal vervoer. De mobiliteitsvisie valt hier bijvoorbeeld onder.
Meerjarig Infrastructuur Programma Almere (MIPA). In het MIPA staan onze plannen voor de infrastructuur voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over hoe we omgaan met stedelijke bereikbaarheid, de aanleg van busbanen en infrastructurele aanpassingen voor fiets en auto.

Voor het MIPA ontvangen wij vanuit de provincie Flevoland jaarlijks een bijdrage (€ 1 miljoen). Hieraan is wel een voorwaarde verbonden, namelijk dat wij minimaal de helft van de investeringen zelf betalen. Zowel onze eigen bijdrage als de bijdrage van de provincie sparen we in een reserve. Dit spaarbedrag staat niet bij deze activiteit, maar bij de activiteit storting en vrijval reserves.

bedragen x € 1 miljoen

omschrijving	begroot	begroot	realisatie	realisatie	resultaat
	lasten	baten	lasten	baten
inkoop	0,4		0,2		0,2
personeel	0,7		0,6		0,0
inhuur	0,1		0,1		0,0
doorbelasting	0,0		0,1		0,0
subsidie	0,2		0,3		-0,1
toegerekende rente	0,3		0,3		0,0
kapitaallastenreserve		1,1		1,1	0,0
afschrijving	0,8		0,8		0,0
subsidieontvangst		0,1		0,1	0,0
bestemde reserve	4,5	2,4	3,2	1,0	0,0
totaal	6,9	3,6	5,5	2,2	0,0

Zowel de baten als lasten zijn € 1,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt bijna volledig veroorzaakt door het Spoorbaanpad. We hadden verwacht dat eind 2022 gestart kon worden met de eerste werkzaamheden, dit schuift echter door naar 2023. Daardoor was er geen onttrekking nodig uit de reserve MIPA (baten), en geen storting in de reserve investeringen openbare ruimte voor de afschrijving (lasten).