Met dit geld betalen we voor het inzamelen en verwerken van afval. We geven het geld uit aan personeel en materiaal. De kosten voor materiaal zijn onder andere de inzamelvoertuigen en inzamelvoorzieningen, zoals minicontainers en ondergrondse/bovengrondse afvalinzameldepots. Dit gaat met name om het afbetalen van deze aankopen en om rente die daarbij hoort. Als wij het afval hebben opgehaald bieden wij het aan bij de verwerkers. Vaak betalen we hier geld voor. Bijvoorbeeld voor restafval, gft en hout. Voor een aantal soorten afval ontvangen we geld. Het gaat dan om plastic, metaal en drankenkartons (pmd), papier en ijzer. Met dit bedrag betalen we ook mee aan de uitvoering van het invorderen van de afvalstoffenheffing. |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
inkoop | 14,3 | 13,7 | 0,6 | ||
afschrijving | 1,9 | 1,9 | 0,0 | ||
toegerekende rente | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
overig | 3,2 | 4,5 | 1,3 | ||
personeel | 4,8 | 5,0 | -0,2 | ||
inhuur | 2,7 | 3,7 | -1,0 | ||
belasting | 0,1 | 0,0 | -0,1 | ||
doorbelasting | 1,0 | 0,1 | 0,8 | ||
voorziening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 24,9 | 3,2 | 24,7 | 4,5 | 1,5 |
Verwerking pmd
HVC sorteert voor ons het restafval uit de hoogbouw en haalt het pmd eruit. Hiervoor ontvangen wij van Nedvang een vergoeding. Deze vergoeding betalen wij vervolgens aan HVC. In onze begroting hebben wij dit gesaldeerd (netto weergegeven). Hierdoor zijn zowel onze kosten als opbrengsten hiervoor € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Per saldo is dit neutraal. Daarnaast zijn onze opbrengsten voor de pmd € 0,3 miljoen hoger dan begroot doordat we in 2022 nog een aanvullende vergoeding van Nedvang ontvangen voor de pmd resultaten van 2020. Dit laatste als gevolg van de Nedvang audit 2020.
Afvalverwerking
De kosten voor de verwerking van restafval zijn € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit komt met name door een daling van de hoeveelheid restafval van de Almeerse huishoudens. Ook zijn er voordelen behaald op de inzameling en tarieven van papier, hout, bruingoed en afval door hogere tarieven en lagere verwerkingslasten.
Beveiligingskosten perrons
Afgelopen jaar hebben wij op de perrons te maken gehad met agressie naar onze medewerkers waardoor wij genoodzaakt waren om beveiligers in te zetten op onze perrons. Dit heeft ons € 0,1 miljoen extra gekost.
Voordeel verkoop auto's wagenpark
Verkopen en inruil van wagens uit het wagenpark hebben voordeel van € 0,2 miljoen opgeleverd. Dit komt doordat we de opbrengst niet hebben begroot.
Continuïteit inzameling
Bij de 2de kwartaalrapportage 2022 is € 700.000 extra budget beschikbaar gesteld voor de continuïteit van de afvalinzameling. Uiteindelijk hebben we dit geld niet volledig nodig gehad en hebben wij hier € 0,2 miljoen op overgehouden. Door de uitgestelde besluitvorming rondom het nieuwe afvalinzamelsysteem zijn de begrote kosten € 0,6 miljoen lager uitgevallen. Dit komt omdat wij kosten en investeringen zoveel mogelijk uitstellen omdat wij overgaan op een nieuw inzamelsysteem. Ook zijn een aantal uitgaven vertraagd door latere levering vanuit de leverancier.